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湖南省郴州市廣播電視臺蘇仙廣播電視站2018年度部門決算說明

生活2019/9/30 14:43:40
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目錄

一、部門決算單位概況

二、2018年度部門決算表

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、預算執行情況分析

(一)介紹部門決算的基本情況。

    1、2018年度收支決算情況。

2、2018年度一般公共預算財政撥款支出情況。

3、“三公”經費決算情況。

4、機關運行經費決算情況。

5、政府采購支出決算情況。

6、國有資產占用情況。

(二)績效管理工作開展情況。

(三)名詞解釋。

四、附件

一、單位概況

 郴州市廣播電視臺蘇仙廣播電視站為市廣播電視臺管理的正科級事業單位,主要負責蘇仙區轄區內的“村村響”“戶戶通”工程的安裝、運營和維護維修等工作。設站長1名,副站長2名。內設股室有綜合辦公室、財務室和“村村響戶戶通”辦公室。對編制和人員實行“人員只出不進、編制退一減一”管理。 2018年全額撥款事業編制21名,在職人員21人。退休人員35人。

二、2018年度部門決算表

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、預算執行情況分析

(一)介紹部門決算的基本情況。

1、2018年度收支決算情況。

2018年度本年收入418.20萬元,較2017年增加2.42萬元 ,增長0.5 %其中:財政撥款收入 262.51萬元,較2017年減少56.49萬元,降低21 %;上級補助收入0萬元,較2017年增加(減少)0  ,增長(降低) 0 %;事業收入0 萬元,較2017年減少96.78萬元 ,降低100 %;經營收入0 萬元,較2017年增加(減少) 0 ,增長(降低) 0 %;附屬單位上繳收入0萬元,較2017年增加(減少) 0 ,增長(降低)0%;其他收入155.69萬元,較2017年增加155.69  ,增長100 %。

2018年度支出合計349.48萬元,其中:基本支出349.48萬元,占比100%;項目支出0萬元,占比0%;上繳上級支出0萬元,占比0%;經營支出0萬元,占比0%;對附屬單位補助支出0萬元,占比0%。

2、2018年度一般公共預算財政撥款支出情況。

一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。2018年度一般公共預算財政撥款年初預算為270.08萬元(不含上年結轉結余),支出決算為283.99萬元,完成年初預算的105%。決算數大于預算數的主要原因:人員工資的正常調資晉級;使用了上年度的結余資金用于基本支出。

基本支出:2018年度財政撥款基本支出283.99萬元,其中:人員經費265.42萬元,主要包括:(基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼等);公用經費18.56萬元,主要包括:(辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等)。

項目支出:無

(項目名稱)支出**萬元,主要用于

(項目名稱)支出**萬元,主要用于

(項目名稱)支出**萬元,主要用于

……。

3、年度“三公”經費決算情況。2018 年度“三公”經費財政撥款支出預算為6.8萬元,支出決算為2.84萬元,完成預算的42%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元(因公出國組團0次,因公出國0人次),完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為2.84萬元(公務用車購置0臺,保有量1臺),完成預算的42%;公務接待費支出決算為萬元(公務接待灣0批,共計0人,完成預算的0%。2018 年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:開源節流,制定目標管理嚴格控制各項經費開支。2018 年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017 年增加1.1萬元,增長63%,其中:因公出國(境)費支出決算增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;公務用車購置及運行費支出決算增加1.1萬元,增長63%;公務接待費支出決算增加(減少)0萬元,增長(降低)0 %。

4、年度機關運行經費決算情況。2018年度機關運行經費支出18.56萬元,比2017年減少0.1萬元,降低1%。變動主要原因是:嚴格執行八項規定,厲行節約。

5、年度政府采購支出決算情況。2018年度,采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物類支出0萬元,政府采購工程類支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。    。

6、 國有資產占用情況。截至2018年12月,單位共有房屋390.10平方米,價值195萬元,車輛1臺,其中一般公務用車1臺、一般執法用車0臺、特種專業技術用車0臺、其他用車0臺,另外,單價在50萬以上的通用設備0臺(套),單價在100萬以上的專用設備0臺(套),其他固定資產3.28萬元。

(二)績效管理工作開展情況。

重點工作績效自評:一是構建全區農村衛星電視公共服務體系,豐富了廣大農民群眾文化生活;二是切實保障農民群眾的基本文化權益;三是為廣大農民提供農業、就業、科技、防汛防旱防火等信息。

(三)名詞解釋。

財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金、

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括人員支出和公用支出。  

項目支出:指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。  

“三公”經費:指通過公共財政預算撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。  

機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

四、附件

2018年度部門決算公開表


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